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鹰潭职业技术学院2021年度部门决算

来源:计划财务处 时间:2022-12-01 分类:部门预决算专栏

鹰潭职业技术学院2021年度部门决算 

   

 

第一部分  鹰潭职业技术学院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

 

 

第一部分  鹰潭职业技术学院部门概况

 

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家有关法律法规,依法办学,负责学校教育教学的管理。

2.承担全日制高职学历教育,培养适应地方经济发展需要的应用型、复合型、技能型人才。

3.承担成人专科学历教育,各类职业技术培训等非学历教育,为鹰潭及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

4.推进文化传承创新,把握正确的政治方向和价值导向,大力弘扬中国优秀传统文化。

5.开展教育教学科学研究,提升教学创新能力,革新人才培养模式,深化内涵发展,突出办学特色,不断提高教育教学质量。

6.开展社会服务,注重学校潜能的挖掘和创新思想的培育,积极回馈社会,为鹰潭及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:鹰潭职业技术学院

本部门2021年年末实有人数237人,其中在职人员161人,离休人员0人,退休人员74人;年末遗属人员2人;年末学生人数2830人。

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

详见附表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总4172.58 万元,其中年初结转和结余579.39万元,较2020年增加522.44万元,增长9.17倍;本年收入合计3593.19万元,较2020年增加2335.8元,增长1.86倍,主要原因是:鹰潭职业技术学院自2018年至2020年5月一直是处于停止办学状态,直至2020年6月经省教育厅评估验收合格才正式恢复办学,2021年为我院恢复办学的第二年,学生人数增加,财政拨款收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3129.43万元,占 87.09%;事业收入6.70万元,0.19%;经营收入0万元,占0%;其他收入457.06万元,占12.72%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计4172.58万元,其中本年支出合计4172.58万元,较2020年增加3437.63万元,增长4.68倍,主要原因是:鹰潭职业技术学院自2018年至2020年5月一直是处于停止办学状态,直至2020年6月经省教育厅评估验收合格才正式恢复办学,2021年为恢复办学的第二年,教师及学生人数大幅增加,人员工资福利支出以及日常教学运行经费支出大幅增加;年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出3948.26万元,占 94.62 %;项目支出224.32万元,占5.38%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1740.85元,决算数为3708.82万元,完成年初预算的213%。其中:

教育支出年初预算数为1740.85元,决算数为3708.82万元,完成年初预算的213%,主要原因是:鹰潭职业技术学院自2018年至2020年5月一直是处于停止办学状态,直至2020年6月经省教育厅评估验收合格才正式恢复办学,2021年为恢复办学的第二年,教师及学生人数大幅增加,人员工资福利支出以及日常教学运行经费支出大幅增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3486.24万元,其中:

工资福利支出2279.68万元,较2020年增加1915.14万元,增长5.25倍,主要原因是:鹰潭职业技术学院自2018年至2020年5月一直是处于停止办学状态,直至2020年6月经省教育厅评估验收合格才正式恢复办学,2020年10月才开始发放恢复办学、搬迁新校址后的第一笔人员工资,决算中人员工资福利支出计算期较短,2021年为恢复办学的第二年,决算中人员工资福利支出计算期为一年,同时教师人数大幅增加,人员工资福利支出增幅较大。

商品和服务支出1025.18万元,较2020年增加 980.96万元,增长22.18倍,主要原因是:鹰潭职业技术学院自2018年至2020年5月一直是处于停止办学状态,直至2020年6月经省教育厅评估验收合格才正式恢复办学,2021年为恢复办学的第二年,教师和学生人数大幅增加,日常教学运行经费增幅较大

(三)对个人和家庭补助支出180.43万元,较2020年增加165.71万元,增长11.26倍,主要原因是鹰潭职业技术学院自2018年至2020年5月一直是处于停止办学状态,直至2020年6月经省教育厅评估验收合格才正式恢复办学,2021年为恢复办学的第二年,对个人和家庭补助支出增幅较大

(四)资本性支出0.95万元,较2020年增加0.95万元,增长100%,主要原因是:2020年在一般公共预算财政拨款基本支出中未安排资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为1.95万元,决算数较2020年增加1.95万元,增长100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,与年初预算一致,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是本年无此项支出安排。决算数较年初预算数增减的主要原因是:坚持过紧日子,支出无变化。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为1.95万元,决算数较2020年增加1.95万元,增长100%,主要原因是2021年为恢复办学的第二年,因行政办公需要,增加了公务接待费支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是:年初预算中使用上级补助收入安排了公务接待支出,因此一般公共预算财政拨款公务接待支出年初预算数为0。全年国内公务接待19批,累计接待220人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,与预算一致,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是坚持过紧日子,支出无变化,全年购置公务用车0辆。决算数与年初预算数一致。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,与预算一致,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是坚持过紧日子,支出无变化,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增减的主要原因是:坚持过紧日子,支出无变化,决算数与年初预算数一致

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出1026.13万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加1025.57万元,主要原因是:年初预算编制过程中,我院生均固定补助等日常运转经费未编入部门预算,纳入市级专项预算,因此与年初预算数相比,增加较大。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额28.99万元,其中:政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27万元。授予中小企业合同金额28.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.86%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.14%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对鹰潭职业技术学院部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,完成了实施高等职业教育,培养适应地方经济发展需要的应用型、复合型、技能型人才,统筹做好学教育改革、发展稳定的各项工作目标。

(二)部门决算中整体绩效自评情况。

整体绩效自评总报告综述:根据年初设定的绩效目标,自评得分95.3分,等级优秀。

(三)部门整体绩效评价情况。

详见附表。

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:icon_xls鹰潭职业技术学院2021年度决算公开表

             icon_doc鹰潭职业技术学院整体支出绩效自评报告