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鹰潭职业技术学院 2021年部门预算(草案)编制说明

来源:计划财务处 时间:2021-02-02 分类:部门预决算专栏

目录

 

第一部分  鹰潭职业技术学院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭职业技术学院2021年部门预算情况说明

 一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭职业技术学院2021年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

   四、财政拨款收支总表

   五、一般公共预算支出表

   六、一般公共预算基本支出表

   七、一般公共预算“三公”经费支出表

   八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释


第一部分 鹰潭职业技术学院概况

 

一、部门主要职责

实施高等职业教育,紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想认真贯彻党的路线、方针、政策,秉持“厚德、笃学、优术、自强”校训,主动拓展生源,加强师资队伍建设,深化教育教学改革,不断提升教育教学的质量、教育服务社会的能力,统筹做好学校教育改革、发展、稳定的各项工作依托鹰潭“大教育”发展优势,主动适应新经济、新业态发展需要,主动服务国家产业生态体系建设和职业技能提升行动,围绕产业办专业,努力实现与行业、产业的协同共振。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1个无二级下属单位。

本部门编制人数 258人,全额补助事业编制250人,自收自支事业单位编制8人。

实有人数207人,其中在职人员134人(全额补助128人、自收自支6人)离休人员0人,退休人员73人(全额补助52人、自收自支21人)遗属人数2人;学生人数1612人。

  

第二部分 鹰潭职业技术学院2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021年收入预算总额为4760.81万元,其中:财政拨款收入1740.85万元,上级补助收入1033.90万元,事业收入1080.66万元,上年结转905.40万元,较上年增加4746.81万元,原因是2020年下半年鹰潭职业技术学院恢复办学,2021年我院学生数增加,财政拨款增加,因此2021年收入预算总额增加。

(二) 支出预算情况

2021年支出预算总额为4760.81万元,较上年增加4746.81万元变动主要原因是2021年为我院恢复办学的第二年,学生数以及教师数增加,各项教育教学活动有序开展,导致支出较2020年刚恢复办学增加幅度大。

其中:

1.按支出项目类别划分:

基本支出1401.65万元,包括:工资福利支出1397.55万元、商品和服务支出0.56万元、对个人和家庭的补助3.54万元;项目支出3359.16万元,包括:工资福利支出69.22万元、商品和服务支出1473.86万元、对个人和家庭的补助714.20万元、债务利息及费用支出996.88万元、资本性支出105.00万元。

2.按支出功能科目划分:

教育支出4760.81万元,包括:等职业教育支出4760.81万元,其中基本支出1401.65万元,项目支出3359.16万元。

3.按支出经济分类划分:工资福利支出1466.77万元,商品和服务支出1474.42万元,对个人和家庭的补助支出717.74万元,债务利息及费用支出996.88万元,资本性支出105.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款(补助)支出预算总额为1740.85万元,较上年增加1726.85万元其中教育支出1740.85万元。

(四)政府性基金情况

政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用0.56万元,较上年预算安排增加0.56万元,增加原因:2020年下半年鹰潭职业技术学院才恢复办学,因此2020年预算安排中此项数据为0万元

(六)政府采购情况

  2021年政府采购总额168万元 ,包括:货物预算100万元、服务预算68万元,较上年预算安排增加163万元原因是2021年是鹰潭职业技术学院恢复办学的第二年,各项货物、服务采购经费增加。

(七)国有资产占有使用情况

截止20211月9日,鹰潭职业技术学院无国有资产占有使用情况,无公务用车。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及资金168万元,其中:二级项目3个(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目1个,涉及资金100万元),涉及资金168万元。

二、2021“三公”经费预算情况说明

2021年鹰潭职业技术学院“三公”经费年初预算安排60.9万元。其中:

因公出国(境)费30万元,比上年预算增加30万元,主要原因是上年无因公出国(境)费2021年是鹰潭职业技术学院恢复办学的第二年,因公出国(境)费增加

公务接待费30.9万元,比上年增加29.9万元,主要原因是:2021年是鹰潭职业技术学院恢复办学的第二年,公务接待费增加

公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费为0万元,与上一年预算一致,原因是坚持过紧日子,支出无变化;公务用车运行费为0万元,与上一年预算一致,原因是坚持过紧日子,支出无变化。

 

第三部分  鹰潭职业技术学院2021年部门预算表

 八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指各部门举办的职业高中教育支出。

  “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。


附件:

         icon_xls2021年鹰潭职业技术学院预算公开表