- 发布人：党政办
- 时间：2020-05-27
- 来源：计财处
目录
第一部分 鹰潭职业技术学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 鹰潭职业技术学院2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 鹰潭职业技术学院2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭职业技术学院概况
一、部门主要职责
实施高等职业教育，继续以科学发展观为指导，认真贯彻党的精神，按既定目标，进一步理清工作思路，主动拓展生源，加强师资队伍建设，深化教育教学改革，不断提升教育教学的质量、教育服务社会的能力，统筹做好学校教育改革、发展、稳定的各项工作，为实现富裕秀美宜居和谐的鹰潭梦做出新的更大贡献。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1个。
本部门全额补助事业编制5人，实有人数2人。
第二部分 鹰潭职业技术学院2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年收入预算总额为14万元，较上年减少6万元，下降30%，主要原因: 厉行节约。
收入的具体构成为：财政拨款（补助）收入14万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算总额为14万元，较上年减少6万元，下降30%，主要原因：厉行节约,减少项目支出。其中：
1.按支出项目类别划分：
基本支出0万元。
项目支出14万元, 较上年减少6万元，下降30%，主要原因：厉行节约。包括：工资福利支出0万元；商品和服务支出9万元，占64.29%；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出5万元，占35.71%。
2.按支出功能科目划分：
高等职业教育支出14万元, 较上年减少6万元，下降30%，主要原因：厉行节约。其中：基本支出0万元；项目支出14万元，占100%。
3.按支出经济分类划分：工资福利支出0万元；商品和服务支出9万元，较上年减少6万元，下降40%，主要原因: 厉行节约；对个人和家庭的补助支出0万元；资本性支出5万元，较上年一致。
（三）财政拨款支出情况
2020年财政拨款（补助）支出预算总额为14万元，较上年减少6万元,下降30%，主要原因：厉行节约。具体支出情况：
1.按支出项目类别划分：
基本支出0万元。
项目支出14万元, 较上年减少6万元，下降30%，主要原因：厉行节约。包括：工资福利支出0万元；商品和服务支出9万元，占64.29%；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出5万元，占35.71%。
2.按支出功能科目划分：
高等职业教育支出14 万元, 较上年减少6万元，下降30%，主要原因：厉行节约。其中:基本支出0万元;项目支出14万元，占100%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用0万元，较上年无变化，主要原因：新增单位（市政府委托民营企业管理，去年8月已终止协议，目前学校已收回公办管理），但尚未恢复办学资格，无基本支出，财政拨款支出为项目支出。
（六）政府采购情况
2020年政府采购总额5万元，与上年一致，包括：货物预算5万元、工程预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元，其中：二级项目0个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年鹰潭职业技术学院“三公”经费年初预算安排1万，与上年一致。其中：
因公出国（境）费0万，与上年一致。
公务接待费1万元，与上年一致。
公务用车运行维护费0万元，与上年一致。
第三部分 鹰潭职业技术学院2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的各类高等职业教育学校的支出。
教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
