- 发布人：党政办
- 时间：2021-02-02
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第一部分 鹰潭职业技术学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 鹰潭职业技术学院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 鹰潭职业技术学院2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭职业技术学院概况
一、部门主要职责
实施高等职业教育，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的路线、方针、政策，秉持“厚德、笃学、优术、自强”校训，主动拓展生源，加强师资队伍建设，深化教育教学改革，不断提升教育教学的质量、教育服务社会的能力，统筹做好学校教育改革、发展、稳定的各项工作。依托鹰潭“大教育”发展优势，主动适应新经济、新业态发展需要，主动服务国家产业生态体系建设和职业技能提升行动，围绕产业办专业，努力实现与行业、产业的协同共振。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1个。
本部门编制人数 258人，全额补助事业编制250人，自收自支事业单位编制8人。
实有人数207人，其中在职人员134人（全额补助128人、自收自支6人）离休人员0人，退休人员73人（全额补助52人、自收自支21人）；遗属人数2人；学生人数1612人。
第二部分 鹰潭职业技术学院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一） 收入预算情况
2021年收入预算总额为4760.81万元，其中：财政拨款收入1740.85万元，上级补助收入1033.90万元，事业收入1080.66万元,上年结转905.40万元,较上年增加4746.81万元，原因是2020年下半年鹰潭职业技术学院恢复办学，因此2021年收入预算总额增加。
（二） 支出预算情况
2021年支出预算总额为4760.81万元，较上年增加4746.81万元，其中：
1.按支出项目类别划分：
基本支出1401.65万元，包括：工资福利支出1397.55万元、商品和服务支出0.56万元、对个人和家庭的补助3.54万元；项目支出3359.16万元，包括：工资福利支出69.22万元、商品和服务支出1473.86万元、对个人和家庭的补助714.20万元、债务利息及费用支出996.88万元、资本性支出105.00万元。
2.按支出功能科目划分：
教育支出4760.81万元，包括：高等职业教育支出4760.81万元,其中基本支出1401.65万元,项目支出3359.16万元。
3.按支出经济分类划分：工资福利支出1466.77万元，商品和服务支出1474.42万元，对个人和家庭的补助支出717.74万元，债务利息及费用支出996.88万元，资本性支出105.00万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款（补助）支出预算总额为1740.85万元，较上年增加1726.85万元，其中教育支出1740.85万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用0.56万元，较上年预算安排增加0.56万元,增加原因：2020年下半年鹰潭职业技术学院才恢复办学，因此2020年预算安排中此项数据为0万元。
（六）政府采购情况
2021年政府采购总额168万元 ，包括:货物预算100万元、服务预算68万元,较上年预算安排增加163万元。原因是2021年是鹰潭职业技术学院恢复办学的第二年，各项货物、服务采购经费增加。
（七）国有资产占有使用情况
截止2021年1月9日，鹰潭职业技术学院无国有资产占有使用情况。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金168万元，其中：二级项目3个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目1个，涉及资金100万元），涉及资金168万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年鹰潭职业技术学院“三公”经费年初预算安排60.9万元。其中：因公出国（境）费30万元，比上年预算增加30万元，主要原因是上年无因公出国（境）费，2021年是鹰潭职业技术学院恢复办学的第二年，因公出国（境）费增加。
公务接待费30.9万元，比上年增加29.9万元,主要原因是：2021年是鹰潭职业技术学院恢复办学的第二年，公务接待费增加。
公务用车运行维护费0万元，与上一年预算一致。
第三部分 鹰潭职业技术学院2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指各部门举办的职业高中教育支出。
附表
