部门基本情况表

盖章：

金额单位： 万元

部门名称

鹰潭职业技术学院

部门职能

    实施高等职业教育，继续以科学发展观为指导，认真贯彻党的精神，按既定目标，进一步理清工作思路，主动拓展生源，加强师资队伍建设，深化教育教学改革，不断提升教育教学的质量、教育服务社会的能力，统筹做好学校教育改革、发展、稳定的各项工作，为实现富裕秀美宜居和谐的鹰潭梦做出新的更大贡献。

部门基本信息（截止2019年12月31日）

成立时间

2002年4月

职能部门个数

1个

在职员工人数

0人

外聘人员人数

3人

  单位负责人：

易想春

联系人：                

周梦琴

 联系电话：

13870169113

部门财务信息

2019年初预算数

20万元

2019年决算数

总支出56.06万元，财政拨款支出45.32万元

2019年初预算数

一、部门预算： 

    其中：1.三公经费支出：  1万元

          2.人员经费支出：  0万元

          3.政府采购支出：  5万元

二、资金来源：

          1.财政拨款： 0万元

          2.事业收入： 20万元

          3.其他资金： 0万元

需要说明的其他问题

部门负责人：

刘学禄

填表人：

周梦琴

填报日期：2020-12-30

鹰潭职业技术学院整体支出绩效评价指标体系及评分标准

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

评分依据及简要说明

得分

投入（15分）

部门预算配置(15分)

财政供养人员控制率（5分）

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。   目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。

40%，（2/5）*100%

5

“三公经费”变动率（5分）

“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×100%。  目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公经费”变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。

2.39，上年无三公经费

 5

重点项目支出安排率（5分）

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。

无重点项目

5

过        程（40)分

部门会计核算管理（20分）

预算完成率（5分）

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。  目标值≥100%，达到目标值的得5分；100%-90%（含），得3分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。

226.6，45.32/20*100%

5

预算调整率（5分）

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得5分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。

无预算调整

5

公用经费控制率（5分）

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。  目标值为≤100%；达到目标值得5分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。

公用经费控制率100%

5

政府采购执行率（5）分

政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得5分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。

政府采购执行率100%

5

部门预算管理（10 ）分

管理制度健全性（3分）

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。

鹰潭职业技术学院制度汇编

3

资金使用合规性（4分）

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

资金使用符合相关规定

4

预决算信息公开性（3分）

① 规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

已按规定在政务公开网站公开

3

部门资产管理（10 ）分

管理制度健全性（3分）

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

鹰潭职业技术学院制度汇编

3

资产管理安全性(4分）

① 资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

资产保存完整、配置合理、处置规范、账实相符

4

固定资产利用率（3分）

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。

固定资产利用率100%

   3

产  出（28）分

职责履行（28分）

年度重点工作任务（8分）

单位应根据实际部门职责，细化、量化成多个相应的个性化指标。

重点工作办结率97%

6

党建工作（5分）

根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。

合格

5

社会综合治理（5分）

按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。

合格

2.5

公共机构节能（5分）

按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。

达标

3

财政预算绩效管理（5分）

年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。

无此项目

5

效  果（17）分

履职效果(17分）

部门整体效益（10分）

可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。 根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。

年度绩效考核合格

10

社会公众满意度（7分）

通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计7分；85%（含）-95%，计5分；75%（含）-85%，计3分；低于75%计0分。

社会公众满意度95%

7

合计得分

93.5

  注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。