- 发布人：党政办
- 时间：2023-01-31
- 来源：计划财务处
鹰潭职业技术学院
2023年部门预算编制(草案）说明
目录
第一部分 鹰潭职业技术学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 鹰潭职业技术学院2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 鹰潭职业技术学院2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭职业技术学院概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学校教育教学的管理。
（二）承担全日制高职学历教育，培养适应地方经济发展需要的应用型、复合型、技能型人才。
（三）承担成人专科学历教育，各类职业技术培训等非学历教育，为鹰潭及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。
（四）推进文化传承创新，把握正确的政治方向和价值导向，大力弘扬中国优秀传统文化。
（五）开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量。
（六）开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新思想的培育，积极回馈社会，为鹰潭及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。
二、部门基本情况
鹰潭职业技术学院共有预算单位1个，没有下属二级预算单位。编制人数258人，其中：全部补助事业编制250人、自收自支事业编制8人；实有人数255人，其中：在职人数179人，包括全部补助事业人员174人、自收自支事业人员5人；离休人员0人；退休人员74人；遗属人数2人。在校学生3464人，其中：高等学校3201人、中等专业学校263人。
第二部分 鹰潭职业技术学院2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年鹰潭职业技术学院收入预算总额为6086.89万元，其中上年结转（结余）720.37万元，本年收入合计5366.51万元，收入预算总额比上年增加2483.12万元，其中：财政拨款收入4927.51万元，比上年增加1323.74万元；上级补助收入439万元，比上年增加439万元。
（二）支出预算情况
2023年鹰潭职业技术学院支出预算总额为6086.89万元，比上年增加2483.12万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2317.23万元，比上年增加772.36万元，包括工资福利支出2231.40万元、商品和服务支出0.53万元、对个人和家庭的补助85.30万元；项目支出3769.66万元，比上年增加1710.76万元，包括工资福利支出1546.62万元、商品和服务支出1612.16万元、对个人和家庭的补助551.35万元、资本性支出59.53万元。
按支出功能科目划分：教育支出6086.89万元，包括：职业教育支出6086.89万元，其中高等职业教育支出6086.89万元，比上年增加2483.12万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出3778.02万元，比上年增加1098.49万元；商品和服务支出1612.69万元，比上年增加1177.03万元；对个人和家庭的补助636.65万元，比上年增加587.07万元；资本性支出59.53万元，比上年减少379.47万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年鹰潭职业技术学院财政拨款支出预算4927.51万元，比上年增加1323.74万元。
按支出功能科目划分：教育支出4927.51万元，包括：职业教育支出4927.51万元，其中高等职业教育支出4927.51万元。
按支出项目类别划分：基本支出2317.23万元，比上年增加772.36万元，包括工资福利支出2231.4万元、商品和服务支出0.53万元、对个人和家庭的补助85.30万元；项目支出2610.29万元，比上年增加551.39万元，包括工资福利支出1546.62万元、商品和服务支出881.12万元、对个人和家庭的补助137.35万元、资本性支出45.2万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算0.53万元，比2022年预算增加0.01万元，增长1.92%，主要原因是：该经费为离退休人员活动经费，因退休人员变动，因此2023年机关运行经费发生变化。
（七）政府采购情况
2023年部门政府采购总额310.2万元，其中：政府采购货物预算47.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算263万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年9月30日，鹰潭职业技术学院部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，无购置单位价值50万元以上大型设备安排，无购置单位价值100万元以上大型设备安排。
（九）预算绩效情况说明
2023年对鹰潭职业技术学院部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目6个，涉及预算拨款3049.29万元，其中，一般公共预算拨款2610.29万元，上级补助收入439万元。具体项目如下：中职免学费补助项目、高职奖助学金项目、生均固定补助项目、教学运行经费项目、非税收入成本项目、实有资金工作经费项目；其中高职奖助学金项目绩效情况如下：
（一）项目概述：高职奖助学金项目是我院为了促进教育公平，帮助家庭经济困难学生顺利入学、顺利完成学业，杜绝因学致贫、因学返贫现象的发生而设立的项目，金额414万元。
（二）实施主体、方案和周期：主体是鹰潭职业技术学院，方案为鹰潭职业技术学院奖助学金管理制度，中央、省、市拨给的高职学生奖助学金，做到按规定评比，通过银行转账方式发放到学生的银行卡中，禁止虚列、挤占、挪用，保证该项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。项目周期为一年。
（三）绩效目标：经济成本指标是国家励志奖学金≤4万元，国家奖学金≤60万元，国家助学金≤386万元；数量指标是资助学生人数≥200人，质量指标是学生资助准确率100%，时效指标是学生资助经费落实及时率100%；经济效益指标是缓解家庭经济困难学生负担情况；社会效益指标是提高受助学生回报社会的意识；满意度指标是学生满意度≥95%。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年鹰潭职业技术学院“三公”经费年初预算安排4.75万元（其中：一般公共预算资金4.75万元）。其中：
因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增减0万元，主要原因是：坚持过紧日子，暂无此项支出安排。
公务接待费4.75万元（其中：一般公共预算资金4.75万元），比上年减少0.25万元,主要原因是：按照财政《严把财政支出关口 坚持过紧日子若干措施》文件要求，厉行节约，压减公务接待费用。
公务用车运行维护费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增减0万元,主要原因是：坚持过紧日子，暂无此项支出安排。
公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增减0万元,主要原因是：坚持过紧日子，暂无此项支出安排。
第三部分 鹰潭职业技术学院2023年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出：反映政府教育事务支出。
（二）高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的帮助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（六）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
